派遣人员差旅费如何报销？

一、派遣人员差旅费如何报销？

派遣人员的差旅费可以根据派遣人员差旅的用途，需要在劳务派遣公司报销的就在劳务派遣公司报销，需要在在用人单位报销的就在用人单位报销，关于劳务派遣人员的差旅费如何报销的问题，在会计法和会计制度里边也没有明确的规定，只可以根据差旅费的用途报销就行了。

二、工会人员出差差旅费报销规定？

工会人员出差均要按照《差旅费报销标准》执行。其次，工会人员出差必须在所在单位经费列支，不得在工会经费中列支，工会经费是专款专用。虽然是工会人员，但无论哪个岗位、部门的人出差，执行的标准均按统一规定执行，任何部门的人都不能搞特殊。

三、出差人员差旅费报销流程？

出差人员的差旅费要按照公司的相关规定进行报销申请 一般情况下，公司会有专门的差旅费报销制度，申请人需要填写相应的报销单并提供相应的发票和票据，同时需要注明详细的差旅费用和出差的时间地点等信息公司财务部门会审核和确认申请人的差旅费报销申请是否符合规定，并在审核通过后给予相应的报销金额 延伸：为了方便申请差旅费报销，一些公司也会通过电子报销系统来处理差旅费报销申请，申请人只需要在系统里填写相应的信息和上传相关的票据即可，大大方便了差旅费报销的流程同时，人们也可以通过各种差旅攻略和价格比较网站，提前规划好差旅行程，以此来节约差旅费用，进一步提高出差的效率和实效

四、公务人员差旅费报销规定？

1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 

2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 

3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车),宿费(住宿费限额 40 元/每天, 低于限额,据实报销。 无住宿费收据的,一律不予报销),购票费; 4、交通费开支 (1)乘火车,从晚 8 时至次日晨 7 时之间,在车上过夜 6 小时以上的,或连续乘 车时间超过 12 小时的,可购同席卧铺票。 夜间乘坐长途汽车,轮船最低一级舱 位超过 6 小时的,每人每夜加发一天伙食补助费; (2)工作人员出差期间,每人每天发市内交通费 3 元,包干使用,不再凭据报销 市内交通费,如开会则只负责往返交通费 6 元; (3)如经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内 交通费包干的范围之外凭据报销。 5、出差伙食补助 省外出差一般地区 15 元,特殊地区 20 元; 省内直辖市出差一律 15 元; 省内县(含县级市)及其以下出差一律 12 元; 6、关于差旅费、会议费的几项特别规定 (1)自带交通工具出差,不再报销任何车船费及外市交通补贴,司机的住宿费按 一般工作人员的标准报销; (2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过 12 小时(含 12 小时)人员,每 超过 12 小时增加 20 元的伙食补 助; (3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件; 7、下列人员不予报销伙食补助 会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的; 被外单位聘请提供有偿劳务的; 带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外); 在出差的同时发生业务招待费的; 出差期间所发生的’车船费,住宿费等直接差旅费之外的其他费用,需单独办 理报销手续,不可与差旅费票据混在一起报销。 公务员出差问题详解 出差人员由接待单位统一安排食宿的如何交纳伙食费? 除接待单位按照接待管理规定安排的一次工作餐外,出差人员就餐应当自行解 决。 接待单位协助安排就餐的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向 接待单位交纳相应的伙食费。 接待单位应向出差人员出具接受伙食费的凭证(不作报销依据),收取的伙食费 用于抵顶接待单位的招待费支出。

五、销售人员报销差旅费计入什么科目？

　销售科人员报销差旅费是计入销售费用。　　　销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过程中发生的各项费用,包括由企业负担的包装费、运输费、装卸费、展览费、广告费、租赁费（不包括融资租赁费），以及为销售本企业产品而专设的销售机构的费用，包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗和其他经费。　　管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用，包括管理人员工资和福利费、公司一级折旧费、修理费、技术转让费、无形资产和递延资产摊销费及其他管理费用（办公费、差旅费、劳保费、土地使用税等）。

六、劳务报酬人员可以报销差旅费吗？

劳务报酬人员不可以报销差旅费。

劳务报酬人员不是企业在职员工，他们为企业提供的是劳务，企业支付给他们的是劳务报酬所得，一切费用都应包含在劳务报酬当中。而差旅费指的是企业在职职工因工作需要到外地出差所发生的费用，强调的是必须是本企业的职工才可以报销差旅费。

因此，劳务报酬人员不可以报销差旅费。

七、销售人员报销差旅费计入什么科目？销售人员报？

一、本公司职工差旅费一般计入“管理费用”科目。如果公司有专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等），则专设销售机构人员的差旅费应计入“销售费用”科目。 　　二、差旅费相关会计核算 　　1、出差人员出差前预借差旅费时， 　　借：其他应收款—xx职工 　　贷：库存现金 　　2、差旅费报销时 　　借：管理费用或销售费用（实际发生的差旅费） 　　贷：其他应收款—xx职工 （出差前预借的款项） 　　借或贷：库存现金（预支和实际发生的差额）

八、违规报销差旅费对财务人员的处理？

任何正规运营的企业都要制定相应的资产采购与管理、费用支出与报销、业务招待等制度，会计部门及会计人员应当按照制度规定及程序进行会计活动。对于违规报销差旅费的财务人员可以做如下处理：.

一、责令纠正错误，收回已经支付的报销款；

二、对违规报销差旅费的会计人进行批评教育或其他处罚，必要时可以考虑调离会计岗位。

九、销售人员差旅费报销与业绩挂钩吗？

销售人员的差旅费报销应该与业绩挂钩比较，这样销售人员出业绩才会愿意走出家门，积极推销产品

十、报销差旅费时出纳人员如何开收据？

1. 一般业务当中，出差需要预借现金 报销差旅费本身是不需要开收据的。所以，报销差旅费时常常面临消借款的业务， 为了工作方便，账目清楚，所以一般先办理归还借款，这时开收据 ；然后再办理报销差旅费。

2.如果你是单位的会计，首先看报销人所附报销原始凭证是否真实有效，报销单上的手续·是否完备齐全：即领导签字或盖章的手续是否完备；

3.其次再审查出差时有没有向企业借过备用金款，如果有，应先冲掉报销人的借款，开一张收据作为冲借凭证，冲完后再看是不是还要支付给他多少钱，还是要收回他的剩余的款？如果借款小于报销数，就应该由公司再付给报销人员超出借款的费用差额。