erp采购入库单生成的过程？

一、erp采购入库单生成的过程？

主要就是bom表的建设，也就是物料清单，库存管理，仓库物料进销存管理，出入库登记，物料验收，物料进厂后，品管部门负责检验，检验完毕入库，生产领用，生产部门根据工单制作领料单，凭借领料单领料，财务部门根据每个订单的领料情况，工时统计，核算成本，ero一般都有财务模块，财务部门可以利用系统的数据进行成本分析，经验状况分析。

二、erp采购入库单生成凭证怎么删除？

｀功能路径“供应链”-“存货核算”-“凭证管理”-“凭证查询”里对业务凭证进行修改、删除操作。

如果凭证在总账系统里审核或过账，需要进行反过账，反审核。

2，可以在总账系统里直接删除业务凭证。前提是“系统设置”-“系统设置”-“总账”-“系统参数”的“总账”功能选项卡里的“凭证”选项卡，去掉设置“不允许修改/删除业务凭证”。

三、聚水潭预发货怎么生成采购采购单？

在聚水潭系统中，生成采购单的过程涉及几个关键步骤。首先，您需要设置安全库存天数，这可以通过访问“库存”->“商品库存”菜单来完成。在此界面，您可以选择需要设置安全库存天数的商品，并输入最小天数和最大天数，然后保存设置。

接下来，进入“采购”->“计划采购建议”菜单，点击“计划采购建议采购规则设置”以打开设置界面。在这里，您需要设置备货量触发条件及备货量。备货量是根据安全库存的警戒值触发的，具体设置包括采购方式和计算规则。例如，您可以根据备货量计算采购数量，或者根据设置的安全库存上下限天数和前N天的日均销量来计算采购数量。

最后，保存您的设置。这些设置将帮助您自动生成采购单，以满足库存需求。

此外，对于更详细的操作，如创建和编辑采购单，您可能需要参考聚水潭系统的具体教程或帮助文档。这些资源通常会提供更具体的步骤和技巧，以帮助您更有效地使用系统功能。

以上信息来源于网络，具体操作可能会根据聚水潭系统的更新和变化而有所不同。建议您在实际操作前，详细阅读聚水潭官方的教程或联系客服获取最新的操作指南。

四、erp采购流程？

(1)提出采购需求----（2）合并采购需求，生成采购订单----(3)到货后关联采购订单生成到货入库单

在系统里采购合同一般是直接录入，也可以根据采购订单合并生成，关联采购合同生成采购发票，然后做付款单

供应商资料维护一般的ERP软件都有专门的基础资料维护功能，可维护供应商编码、名称、信用度、地址、付款银行、税率等信息

五、浪潮erp采购入库单怎么记账？

要在浪潮ERP中记账采购入库单，您可以按照以下步骤进行操作：

1. 登录您的浪潮ERP系统，并打开采购入库模块。

2. 创建一个新的采购入库单，输入相关的采购信息，如供应商、采购单号、入库日期等。

3. 在采购入库单中添加入库商品的明细信息，包括商品代码、数量、单价等。

4. 根据实际情况选择合适的会计科目，将入库商品的金额分配到相应的科目上。一般来说，入库商品的金额会分配到“采购成本”或“存货”科目。

5. 确定每个会计科目的金额后，将其填写到相应的栏目或字段中。

6. 在采购入库单中确认核对所有输入的信息和金额是正确无误的。

7. 如果系统设置了自动记账功能，保存并提交采购入库单后，系统会自动进行记账操作。

8. 如果没有自动记账功能，您需要手动将采购入库单的金额和会计科目信息输入到财务记账模块中进行手工记账。

请注意，在记账过程中，确保所使用的会计科目和金额准确无误，以确保财务的准确性和一致性。建议在使用浪潮ERP系统记账前，参考系统的操作手册或咨询系统供应商，以了解更详细的记账流程和操作步骤。

六、您好！金蝶采购订单如何生成采购入库单？

生成采购入库单需要依据金蝶采购订单中的信息，包括采购订单编号、物料名称、采购数量、单价、总价等。在采购订单生成入库单时，需要将这些信息进行核对和整理，确保数据的准确性和一致性。

同时，还需要将采购订单编号与仓库管理系统中的库存记录进行关联，以便进行库存管理和出入库操作。最后，生成入库单并进行签字、审核等流程，才能完成采购入库单的生成。

七、为什么1688采购单没有自动生成分销采购单？

这是因为你以前可能取消关联了。你可以重新关联，还可以使用“自由代发”。分销系统后台左边栏可以找到“自由代发”。

八、erp采购与传统采购的区别？

erp系统的采购管理与传统的采购管理方式相比，体现的技术形式更先进，更能适应现代化管理的主要要求。

erp系统的采购管理与传统的采购管理模式体现的区别主要表现为控制、监督与分析，其中分别在事前、事中以及事后形成的。传统的采购管理实现采购信息比较难，采购的数据资料以及业务人员的变动现象都会不断流失。而erp系统的采购管理能对相关信息随时查询，对新的业务人员也能随时接手，从而减少人员因素的业务操作现象。

九、金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票？

单到回冲，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到回冲的既定方法，生成原暂估的单据对应的红字回冲单据，同时自动生成结算发票对应的蓝字入库单。

单到补差，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到补差的既定方法，生成暂估与发票结算价的差异额，自动生成暂估补差单，继而可以根据补差单生成补差凭证。在用友系软件中，叫“结算”；在金蝶系软件中，叫“勾稽”。ERP软件使用差异：单到回冲或者月初回冲，系统都会自动生成红字入库单和蓝字入库单。

单到补差，系统只会生成暂估补差单据，不会生成红蓝字的入库单。

如果使用了ERP软件，强烈建议使用单到补差，这样，系统不会自动生成入库单，净化采购系统的单据均为实际业务单据，否则入库单就乱了。

而且，如果暂估单据很多的情况，会导致采购系统的红蓝字单据泛滥，烦得很。

十、大单采购合同四要素？

答：大单采购合同的四要素包括：

采购标的；采购数量、采购价格、交货方式及结算方式。

另外，该合同还应包括争议解决方式等。